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公司注册 开公司有哪些风险(四)

企顺宝2018-07-06 14:30:37 10488

开公司有哪些风险(四)?

财务报告制度和会计程序与控制

1、取得主要管理人员报告的副本;

2、对管理人员报告的说明(由谁准备的、报告日期、报告的原因)。

3、是否为所有的主要会计责任领域准备绩效报告。

4、财务和管理人员报告系统是如何运行的,子公司、分部、部门与公司总部在其中的相互关系。

5、内部控制:取得企业的政策和程序手册,是如何实施遵守这些政策和程序的;取得注册会计师对企业会计程序和内部控制的备忘录;内部审计部门的构成、政策和程序,并到得过去几年的内部审计报告;取得有关内部审计的其他重要文件;以得审计委员会的会议记录;就以上取得的信息与管理人员讨论,评价全面内部控制环境,注意任何较大的缺陷。

6、计算机的使用情况。

7、保险,取得与有效的保险单有关的信息。

8、企业的长期预算计划(程序和目标)。

9、与财务报告、会计程序和控制相关的其他重要问题。

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