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会计人员在日常工作中,有时难免会因为发票开具错误、退货、折让,导致开具红字发票,今天小编就为大家科普一下关于红字发票常见的疑难问题及解决建议。
会计人员注意!这3种发票不能选择作废,现如今很多会计人员对于发票作废这个问题不够严谨,不知道恐怕的会计要倒贴钱!不是任何发票随意都能作废的,今天房小编给大家统一整理出来。希望对会计人员有所帮助。
温馨提醒各位,不要再买卖发票了,虚开的行为该收手了。 这四个发票误区必须清楚
案例回顾 税务稽查部门在某次检查过程中发现,某企业将给员工发放的福利品和其他集体福利支出开成 “办公用品”、“住宿费”发票,金额有80万元之多。 经检查人员调查核实。原来是因为集体福利支出取得增值税专用发票后不能抵扣进项税额,企业所得税税前扣除会受到扣除比例的限制,因此要求将集体福利支出开成品名为“办公用品”、“住宿费”的发票。这样既可以抵扣进项税额,又可以在企业所得税前全额扣除。
亡羊补牢,为时不晚。作为发票问题的重要补救措施,开具错误、退货、折让,无不涉及到红字发票的填开,关于这方面的咨询也从未间断。今天,小编就同大家科普一下关于红字发票信息表那些事儿~
粉丝提问 你好: 我们向供应商购买材料,偶尔是用现金支付让对方“开发票”,而不是银行对公转账可否?然后再让对方开收据且盖财务专用章作为证明我方已付现金的凭证,如果不行,为何酒店行业就可以收现金开发票?我是问:开发票一定要银行对公转账才行吗,不能付现金吗?
1、增值税发票抵扣:增值税专用发票和机动车销售统一发票,应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认,并在规定的纳税申报期内,向主管国税机关申报抵扣进项税额,360日非360个工作日,节假日不能顺延,即360日为自然天数,包含节假日,是以开票日期算起,而非取得发票日期算起;纳税人发生的应税行为不能抵扣并不代表不能开专票,取得不能抵扣项目的专票,建议先认证后进项税额转出。
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